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2017年益阳市妇联整体支出绩效评价报告
更新时间:2018/4/26 8:52:21 浏览人数:[1020]

 

2018426
 益阳市妇联根据《益阳市财政局关于做好2017年度预算绩效自评报告的通知》文件精神,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就开展2017年财政支出绩效自评汇报如下:
一、基本情况:
益阳市妇联是正处级人民团体,核定行政编制 12人,工勤编制1人,实际人数有12人,其中班子成员3人,副调研员1人,部室长5人,科员1人,司机及工勤人员2人。共有5部室,分别是办公室、组织部、权益部、儿童工作部和妇儿工委办(全称是市政府妇女儿童工作委员会办公室,设在市妇联)
 
整体支出绩效目标
(一)关于益阳市妇联 2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计538.53万元(其中基本支出拨款222万元,项目支出拨款316.53万元),2016年收入256.42万元,比上年同期增加282.11万元,增加110%; 支出总计404.52万元,比上年同期减少16.58万元,减少4%。主要原因:公益彩票基金收入60万元,及省妇联划拨农村妇女两癌救助金242万元。
(二)关于益阳市妇联2017 年度收入决算情况
2017年度收入合计538.53万元,其中:财政拨款收入538.53万元。其中一般公共服务支出404.52万元,占75.11%;医疗卫生与计划生育支出11.79万元,占2.2%;社会保障和就业支出2.32万元,占0.43%;住房保障支出10.99万元,占2.04%;其他支出8万元,占1.48%。
(三)关于益阳市妇联2017年度支出决算情况
2017年度支出合计432.4万元,其中:基本支出246.68万元,占 57.05%;项目支出185.72万元,占42.95%.
(四)关于益阳市妇联2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度收入总计538.53万元(其中基本支出拨款222万元,项目支出拨款316.53万元),2016年收入256.42万元,比上年同期增加282.11万元,增加110%; 支出总计404.52万元,比上年同期减少16.58万元,减少4%。主要原因:公益彩票基金收入60万元,及省妇联划拨农村妇女两癌救助金242万元。
(五)关于益阳市妇联2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
 1、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计538.53万元2016年收入256.42万元,比上年同期增加110万元,增加111%;主要原因是:项目资金增加。2016年的公益彩票基金于2017年到账。一般公共预算财政拨款支出总计432.4万元,比上年同期增加11.3万元,增长2.68%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。一般公共服务支出399.3万元,占92.34%;医疗卫生与计划生育支出11.79万元,占2.73%;万元,住房保障支出10.99万元,占2.54%。社会保障和就业支出2.32万元,占0.54%;
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  一般公共服务(基本)支出:财政拨款支出213.57万元,主要用于在职职工的正常工资及社会保障支出和机关日常公用支出,保证机关正常运转。
  一般公共服务(项目)支出:财政拨款支出185.72万元,主要用于妇女儿童事业发展经费支出。
  医疗卫生与计划生育服务支出:财政拨款支出11.79万元,主要用于在职职工的医疗保险支出。
  其他社会保障等支出:财政拨款支出2.32万元,主要用于在职职工的工资报酬。
住房保障支出:财政拨款10.99万元。主要用于在职职工住房公积金的补助支出。
农林水支出:财政拨款8万元。主要用于创业担保贷款贴息工作经费。
  (六)关于益阳市妇联2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出213.57万元,其中人员经费支出144.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、医疗费;公用经费支出 69.56万元。主要包括:办公费、印刷费、物业费、差旅费、邮电费、租赁费、会议费、业务费、其他交通工具运行费等。
(七)益阳市妇联财政没有安排2017年度政府性基金预算。
(八)益阳市妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元,支出决算为6.54万元,完成预算的45.1%,比预算减少。主要是公务用车接待 有部分费用当年未结账。  
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.54万元,其中:本年度没有因公出国(境)费支出;本年度没有购置公务用车,公务用车运行维护费1.59万元;公务接待费支出决算为 4.95万元。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少“三公”经费及会议费等支出。
因公出国(境)情况说明(无)
公务用车购置及运行经费情况说明。
    我会有一台公务用车,我们严格按照公车改革的要求使用公务用车,根据财政预算安排公务用车经费7万元,实际支出1.59万元。有部分费用当年未结账。
公务接待情况说明
公务接待支出4.95万元,接待支出主要妇女儿童活动经费支出。
(九)其他重要事项的情况说明
预决算收支增减变化情况。我会2017年度总预算收入538.53万元,上年结转120.3万元,总支出 404.52万元,没有超预算开支情况。具体如下:
1、基本支出。
我会按照财政统发和国库集中支付的要求进行,2017年度基本支出246.68万元。其中:2017年度一般公共预算财政拨款基本支出213.57万元,其中人员经费支出144.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、医疗费;公用经费支出 69.56万元。主要包括:办公费、印刷费、物业费、差旅费、邮电费、租赁费、会议费、业务费、其他交通工具运行费等。基本支出与上年度相比共增加支出2.64万元,主要是增加了日常公用经费支出。
2、专项支出。
我会按照有关规定和本会专项资金管理办法进行项目经费支出,起到了较好的效果。2017年度项目支出185.72万元。主要用于妇女儿童事业发展等业务工作。项目支出与上年度相比共增加支出106.53万元,主要原因是上级拨入的公益彩票基金项目经费上年没有到位,开展的活动费用当年未结算。
      3、本单位没有政府采购支出情况。
4、国有资产占用情况。因工作需要,本单位购置办公电脑一台。
三、部门整体支出情况分析
从整体情况来看,我会严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”逐年下降,所有支出都实行先预算再支出。无基建工程严格招投标,专项经费专款专用。
四、主要绩效及评价结论
  实行政务公开。明确专人负责,定期将本单位重大活动、重点工作安排和年度工作计划、总结等上网公布。加强对益阳妇女网的管理,及时更新妇联动态、图片聚焦等栏目,及时公开妇联各项活动、工作照片和信息,接受群众监督。并将有关特色工作信息和调研及时上报中国益阳门户网站公开发布。认真对待、快速处理、限时办结群众诉求,没有出现信访问题和案件,没有出现失密现象。
五、加强绩效考核
按照市绩效考核办法,分解工作任务,对各部室、各区县(市)妇联分别实行目标管理考核,制定了考核方案,工作量化细化,实行年中督查指导,年终考核评比,自评与互评相结合,考核结果作为评先评优的首要依据。加强与绩效评估办联系,按要求及时报送本单位绩效评估内容、方案和相关材料、数据。
突出创新创业主题,推动妇女参与经济建设
(一)拓展妇女创业就业帮扶。开展“促进转移就业 助力脱贫攻坚”为主题的“春风行动”专项活动,通过移动短信平台发送招聘会信息,介绍女性就业,并提供劳动维权服务和法律援助。联合人社局等部门,多渠道争取政府政策性贴息贷款和妇女创业资金。深入推进全市精准扶贫工作,举办巾帼家政培训、巧手创业就业手工艺人等培训班,2500多名贫困妇女参加培训,提升带动贫困妇女脱贫致富、创业增收。
(二)引导女企业家转型升级推荐10名农产品女经纪人参加全省巾帼扶贫创业致富带头人培训班;组织参加全省巾帼脱贫行动现场交流会,巾帼电商创业就业、精准扶贫的经验得到推介。筹备成立了市女企业家协会高新区分会,为女企业家及协会的成长搭建了更好的平台。组织开展“走基层 重文化 促发展”活动,举办“良好的企业文化是生产力”的知识讲座,助推会员企业健康发展。
(三)选树典型发挥示范引领。成功申报1个省级巾帼农业脱贫示范基地、1个省级巾帼手工产业孵化基地,成功创建2家省级巾帼家政服务示范基地。推荐谢艳平、钟征获评“全国巾帼建功标兵”,安化县就业服务管理局获评“全国巾帼建功先进集体”,益阳市第一中医医院妇产科等四家单位获评“全国巾帼文明岗”,推荐资阳区妇幼保健院院长周和中参评全国三八红旗手。选树典型,激励广大女性立足岗位创先争优。召开优秀女干部“巾帼心向党 扬帆新征程”喜迎十九大座谈会,市委书记、市人大常委会主任瞿海出席会议并作重要讲话。
紧扣“三个注重”要求,弘扬中华民族传统美德
根据习近平总书记提出的要“重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风”的要求,大力推进家庭文明建设。
(一)“寻找三最”深入人心。在全市继续开展寻找“最美家庭”“最美创业”“最美湘女”活动,举办庆“三八”系列活动,表彰了2016年度市十佳女性公益服务项目和组织、市十佳公益•慈善女性、10户最美家庭、10名最美湘女。评选2017年度10户市级最美家庭,30户文明家庭;推荐3户荣获省级最美家庭,其中桃江县詹鳌夫荣获2017年全国最美家庭。推荐王安安等3人参评省级最美湘女。
(二)“乐学堂”精彩纷呈。举办“她·悦·读”诵读会启动式,组织开展一城一书,万家共读及社区家庭阅读推广活动,发放首批“漂流包”。搭建妇联金米粒阅读平台,每周发布亲子阅读书单、阅读活动资讯、阅读方法指导等内容,每月线上直播两堂微课,为广大女干部提供亲子阅读指导,家庭教育指导。举办了领导干部内涵与领导艺术提升、婚姻家庭、健康知识等专题讲座。开展“争当廉内助,树立好家风”主题活动,市委常委、纪委书记李永军出席并作主题报告,在职市级领导、市直有关单位主要负责人及区县(市)四大家主要负责人配偶近百人参加了活动。指导旗袍文化协会正式成立,500多名旗袍文化爱好者积极参与。开展“感恩母亲节 康乃馨DIY”亲子阅读活动。
(三)家庭教育方兴未艾。因地制宜开展形式多样的家庭教育公益讲座“五进”活动。举办“阅读与家庭教育智慧系列大讲堂” 讲座12期。开展“爸爸妈妈,我想跟你们说说悄悄话”等征文活动,共征集数百篇作品。在湖南省“家书抵万金”征集活动中,益阳市妇联以稿件质量最优、获奖人数最多、获奖等次最高获得优秀组织奖,其中夏政达的《女儿,勿忘本!勿牵挂!》作为全国10篇优秀家书入选《家书里的中国》。举办“传家训 立家规 好家风”伴我成长、“好家风 好家训”优秀作品分享会、“喜迎十九大、诵读庆六一”、《我妈妈》绘本分享及纸条花手工制作活动,弘扬家教家风,传承传统文明。举办“家庭教育 暑假安全行”活动,增强家庭和儿童安全意识和防护能力。召开家庭教育座谈会,制定了《益阳市<关于指导推进家庭教育的五年规划(2016—2020年)>的实施意见》。召开家庭教育研究会第四届会员大会暨工作经验交流会。家庭教育研究会正式挂牌,授予市博物馆等8个单位“家庭教育基地”。召开工作部署会,将目标任务进行分解。
构筑大维权格局,维权促和谐
(一)多渠道法律宣传。一是开展《反家暴法》宣传月活动。在益阳日报、益阳电视台开辟专栏(题),编印《反家暴法》宣传折页和资料,大势宣传《反家暴法》。二是建设法治益阳·巾帼在行动——进社区、进家庭、到身边专场活动。今年组织卫生、检察、法院等单位巾帼志愿者,深入城区24个社区开展了“妇女普法维权进社区”咨询服务活动,很受社区群众欢迎。三是开展“不让毒品进我家”大签名活动。与赫山区妇联联合组队参加全省禁毒毅行益阳站活动,推荐陈建荣获评2017年度湖南省“最美禁毒妈妈”。四是组织开展了《反家暴法》基层干部培训,指导基层对家庭暴力案件进行风险评估,对筛查出的高危风险案件进行备案与回访,及时妥善处理重大家庭暴力案(事)件。
(二)借势借力维权。6月,积极争取了市人大对全市妇女权益保障工作进行了为期一周的调研,7月,市人大主任会议将妇女权益保障作为重点课题,听取了市政府关于妇女权益保障的汇报,并形成了指导性和针对性较强的会议纪要。10月,召开了全市维护妇女儿童权益工作联席会议暨市六届人大常委会6次主任会议纪要办理协调会,落实了相关工作职责任务。市委常委、政法委书记董岚来妇联作群团部门参与社会治理工作的调研,对妇联维权工作给予了充分的肯定,妇联在参与社会治理工作方面做了大量卓有成效的工作,有作为、有效果,会借力、会创新。
(三)深化平安家庭创建编印了“平安家庭”创建宣传手册,制定平安家庭任务书,引导社区立足妇女和家庭需求开展“五防五无”特色平安家庭创建活动;利用市妇联微信公众平台开办了“妇女普法微课堂”等,提升广大妇女群众维权能力,守护了家庭的和谐平安。在全市1406个村(社区)建立妇女儿童维权工作站,2018年1月份将正式挂牌,为基层广大妇女儿童提供维权服务平台。
(四)关爱妇儿惠民生。于3月份正式启动民生实事项目——农村妇女“两癌”免费检查工作,通过举办启动式、下发实施方案、加强组织领导、广泛宣传发动、强化业务培训、落实经费保障等,检查工作有序开展。截至目前,全市共完成73851人,完成率100.03%。获得省级专项彩票公益金93.6万元,救助贫困低保“两癌”妇女78人。举办母爱“37度”系列公益活动,“音”为爱,“喂”爱坚持胎教音乐会公益活动,倡导母乳喂养;组织开展“陌上花开 关爱留守儿童”“致敬十九大 关爱留守儿童”“99公益日”中国儿童少年基金会肯德基小候鸟专项进店、七彩假期“山娃爱心坊”公益助学夏令营活动,让农村留守儿童感受到家庭的温暖和社会的关爱;6月份我市遭受洪灾,市妇联组织干部开展募捐和慰问,向上争取物资,开展救援,将8000箱矿泉水、1000个母亲邮包和4000瓶洗发水,价值约100万元的救灾物资第一时间送往灾区。开展“恒爱行动—百万家庭一线牵”公益活动,动员我市社会各界爱心父母为新疆孤困儿童编织爱心毛衣,为我市对口援疆地区家庭和孤困儿童送去温暖。
(五)两个规划实施有序推进。1月份,市政府正式颁布了《益阳市妇女发展规划(2016-2020年)》和《益阳市儿童发展规划(2016-2020年)》。建立了指标动态监测数据库,印制学习宣传手册7500册,开展了“两个规划”宣讲10多场。10月12日,市政府召开第13次常务会议专题研究全市妇女儿童工作,强调妇女儿童工作只能重视加强,不能削弱。12召开全市妇女儿童工作会议,总结过去五年我市妇女儿童事业发展的经验和成效,对今后五年工作进行安排和部署,并对2011-2015年实施两个规划先进单位进行表彰。市委副书记、市人民政府市长张值恒对会议作出重要批示
指导基层改革创新,改革稳步推进
成立市基层妇联组织改革工作领导小组,出台实施方案,加强改革宣传,加强督察指导,全面推动改革。9月11日,市妇联召开基层组织改革工作调度会,对基层组织改革提出了“八个一”要求。一是开一个会(区县、乡镇妇联主席基层组织改革工作调度会,全面掌握改革情况,作出动员部署),二是做好一个汇报(向组织部门、分管领导、改革办负责人专题汇报妇联基层组织改革工作),三是开展一次培训(举办首届新任村级妇联主席培训班,市妇联下发培训文件,并拨付10万元培训经费予以支持),四是建立一个台帐(执委联系妇女群众工作台账),五是颁发一本证书(由市妇联统一制作,向全市23555名执委颁发执委证),挂一块牌子(市妇联制定模板,各区县统一制作,在1406个村(社区)挂村(社区)妇女联合会牌子),六是建一个活动阵地(每个村建一个妇女儿童活动中心,争创示范妇女儿童之家),七是各区县(市)建一个改革示范点,八是创建一个省级改革示范区县(市)。以“八个一”为抓手,着力推动我市妇联基层组织改革工作全面按质按量完成。目前,全市92个乡镇(街道)、1406个村(社区)全部完成改革任务,实现预期目标。在全市4个乡镇(街道)开展妇联组织区域化建设试点。
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